Municipalidad Distrital de Pátapo / Municipalidad

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento a la Ley Nº 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, modificada en su art. 10º por el D.U. Nº 067-2009, la que a su vez ha sido modificada con la Ley Nº 29743, que otorga facultades a la Contraloría General de la República para que dicte el marco normativo y la normatividad técnica pertinente, así como de la Ley Nº 29332 – Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, y el Decreto Supremo Nº 400-2015-EF que aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos del año 2016, la Municipalidad Distrital de Pomalca en su condición de ciudad tipo “B”, ha dado inicio a la implementación de la META 28 : IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN) EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PUBLICA El Sistema de Control Interno – SCI a implementarse, se constituirá en una herramienta de gestión orientada al logro de los objetivos institucionales y, en beneficio de los ciudadanos. Como indica la Guía para el Cumplimiento de la Meta 28, esta “se encuentra orientada a contribuir con el manejo eficiente de los recursos del estado en la gestión municipal. A través de ella, se plantea cómo mejorar la gestión administrativa mediante la implementación del CI y lograr una gestión eficiente en el proceso de contratación pública, entendiéndose el CI como un proceso transversal en la entidad”.

 

  1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
  2. 1.1. Estructura, Definición Control, Control Interno.

  3. BASE LEGAL.
  4. 2.1. Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado; RC 149-2016-CG Aprueba Directiva 013-2016-CG-PROD .

    2.2. Ley N°29743, Ley que Modifica el Art. 10 de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

    2.3. RC N° 458-2008-CG; Guía para la implementación del SCI de las entidades del Estado.

    2.4. RC N° 320-2006-CG; Normas de Control Interno.

    2.5. Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las entidades del Estado.

  5. COMITÉ DE CONTROL INTERNO.
  6. 3.1. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No. 143 -2016-MDP/A.

  7. ACTA DE COMPROMISO.
  8. 4.1. Acta de compromiso.

  9. SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.
  10. 5.1. Acta de instalación de CCI.

    5.2. Acta N° 01 Disponer acciones para elaboración del diagnóstico del CI.

    5.3. Acta N° 02 Evaluación del avance en la elaboración del diagnóstico del CI.

    5.4. Acta N° 03 revisión del informe y acordar su presentacion al alcalde.

    5.5. Acta N° 04 Elaboración del Plan de Trabajo.

    5.6. Acta N° 05 presentación del Plan de Trabajo.

  11. DIFUSION DEL CONTROL INTERNO.
  12. 6.1. Carta Circular N 2016 GM IMPLEMENTACION DE NCI.

    6.2. Ayuda memoria para el entendimiento del Control Interno.

    6.3. AFICHE 1, La fórmula triple A.

    6.4. AFICHE 2, Antidoto contra la corrupcion.

    6.5. AFICHE 3, Beneficios del CI.

    6.6. AFICHE 4, Roles del Control Interno.

    6.7. AFICHE 5, pasos para implementar el CI.

    6.8. Publicación en el Periodico Mural.